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A. 財務(wù)規(guī)劃與預(yù)算
與業(yè)務(wù)團(tuán)隊協(xié)作，制定中長期戰(zhàn)略業(yè)務(wù)規(guī)劃；
搭建財務(wù)模型進(jìn)行業(yè)績分析，識別關(guān)鍵績效問題并提出改進(jìn)建議，供高級管理團(tuán)隊討論；
根據(jù)規(guī)定時間表，編制、審閱和分析月度、季度及年度財務(wù)預(yù)測。
B. 業(yè)務(wù)支持與合作
發(fā)起并主持每周/每月的財務(wù)績效回顧會議，清晰解釋差異原因，并在必要時制定改進(jìn)計劃；
分析業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績表現(xiàn)，與業(yè)務(wù)團(tuán)隊協(xié)作制定有效計劃以提升業(yè)務(wù)績效；
評估并監(jiān)控所有商業(yè)決策（如公司定價政策、潛在的新投資機(jī)會），并定期提示任何現(xiàn)存或潛在問題；
監(jiān)控關(guān)鍵績效指標(biāo)，為提升公司業(yè)務(wù)績效提供建議與意見；
協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人完成財務(wù)預(yù)算的整體制定、實施、溝通、報告與分析，并開展?jié)L動預(yù)算的跟進(jìn)分析；
協(xié)助業(yè)務(wù)財務(wù)負(fù)責(zé)人審閱現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程并識別風(fēng)險。
C. 成本核算與報告
負(fù)責(zé)周度、月度、季度及年度的分析/預(yù)測/預(yù)算報告工作；
編制PPT演示文稿及相關(guān)管理報告包，提供具有洞察力的解釋及推動業(yè)務(wù)績效的行動計劃；
監(jiān)控、控制并分析收入/運營費用/資本性支出與預(yù)算、預(yù)測及上期數(shù)據(jù)的對比情況；
進(jìn)行業(yè)務(wù)單元成本分析與管理，持續(xù)監(jiān)控費用、間接費用分?jǐn)偧坝芰Α?br />D. 運營資金績效管理
持續(xù)審閱公司的運營資金狀況（應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、庫存），確保其得到有效管理；
與相關(guān)管理團(tuán)隊探討并提出融資解決方案，以確?，F(xiàn)金流狀況的可持續(xù)性。